Lägg in spend manuellt

Se bildförklaring nedan

Gamla admin

1. Gå in på det aktuella eventet
2. Sök upp leverantören och gå in på leverantörens sida
3. Tryck på “implementering” i menyn
4. Tryck sedan på “create implementation” för den aktuella perioden. Det kan även vara så att leverantören har gått in på bekräftelsen men aldrig fyllt i något. Då ser man det genom att de två runda symbolerna är gråmarkerade (se båda alternativen nedan).
5. Har leverantören gått in utan att bekräfta (då symbolerna är gråmarkerade) behöver man trycka på “Edit” i menyn. Du kommer därefter vidare till sidan du kan skriva i spenden och bekräfta metoden (om leverantören inte varit inne på plattformen kommer du in i edit-vyn direkt).
6. Se först till att det är korrekt valuta. Behöver du ändra valuta gör du det på “Lägg till valuta”. Du kan välja att rapportera i flera valutor och markerar då alla valutor du behöver. Vill du bara ändra valuta trycker du ur markeringen på den förvalda valutan och väljer önskad ny valuta.
7. Skriv nu in önskat belopp som ska rapporteras in på varje valutarad.
8. Välj vilken metod leverantören har valt att implementera rabatten med från listan “Rabatt genom”. Har det inte skett någon fakturering väljer du “No spend”.
9. Svara på den frågan/frågorna som kommer under ditt val och bekräfta både spend och metod enligt nedan.
10. Tryck på “Save”. Du får ingen bekräftelse på att det är sparat så tryck på save en gång och dubbelkolla att det sparats.